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www.sport-365.com2017年部门预算公开及编制说明

来源:作者: 时间:2017-02-13
                       www.sport-365.com2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。
(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(七)承担交通战备及国防动员有关工作。
(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责市交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。
(九)负责公路、水路国际合作,开展与港澳台地区的交流与合作。
(十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位6个,即部门本级和5个二级单位。 人员编制数为142名,其中行政编制22名、参照公务员管理事业编制55名、全部补助事业编制 43名、部分补助事业编制22名。实有人员218人,其中在职132人,包括行政20人、参照公务员管理45人、全部补助46人、部分补助21人;离休4人;退休82人。
三、2017年部门预算收支情况
(一)收入预算情况
2017年收入预算总额为3,522.9万元,按照收入来源划分:     
1、当年公共财政拨款收入1,701.32万元,占收入预算总额的  48.29%;
2、当年其他各项收入254.88万元,占收入预算总额的7.23%;
3、上年结转1,566.7万元,占收入预算总额的44.47%。
(二)支出预算情况
2017年支出预算总额为3,522.9万元。按支出项目类别划分:
1、基本支出1,634.64万元,占支出预算总额的46.4%;
其中:工资福利支出1,060.59万元   
             商品和服务支出177.46万元   
             对个人和家庭的补助377.19万元   
             其他资本性支出19.40万元   
2、项目支出1,888.26万元,占支出预算总额的53.6%。
(三)2017年公共财政拨款支出预算情况
2017年公共财政拨款支出预算为1,701.32万元,占支出预算总额48.29%。按支出功能科目分类:
一般公共服务支出5万元,占公共财政拨款支出预算的0.29%
社会保障和就业49.37万元,占公共财政拨款支出预算的2.9%;
交通运输支出1,564.07万元,占公共财政拨款支出预算的91.93%;
住房保障支出82.88万元,占公共财政拨款支出预算的4.87%。 
(四)政府采购预算 
2017年政府采购预算为64.25万元,其中:政府集中采购61.85万元;部门集中采购2.4万元。
(五)“三公”经费支出预算      
2017年安排的“三公”经费支出预算为43.39万元,比上年预算增加0.81万元。其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费23.44万元,比上年预算减少5.36万元;公务用车购置及运行费19.95万元,比上年预算增加6.17万元。
(六)政府性基金支出预算
2017年没有政府性基金预算支出。


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