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www.sport-365.com2018年部门预算

来源:作者: 时间:2018-02-05

   

第一部分 景德镇市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 景德镇市交通运输2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市交通运输2018年部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   第四部分 名词解释

 

 

第一部分 景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职责

景德镇市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门,主要职责是

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承担交通战备及国防动员有关工作。

(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责市交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。

(九)负责公路、水路国际合作,开展与港澳台地区的交流与合作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

www.sport-365.com共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位。编制数为151人,其中行政编制23人、参照公务员法管理事业人员55人、全额补助事业编制45人、部分补助事业编制28人;实有人数221人,其中在职人数为133人,包括行政人员23人、参照公务员法管理人员46人、全额补助事业人员43人、部分补助事业编人员21人;离休人员4人;退休人员84人。

 

第二部分 景德镇市交通运输2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额为2310.19万元,与上年度预算相比减少34.42%,其中:当年公共财政拨款收入1732.36万元,占收入预算总额的74.98%;当年其他各项收入369.36万元,占收入预算总额的15.98%上年结转208.47万元,占收入预算总额的9.04%。

(二)支出预算情况 

2018年支出预算总额为2310.19,与上年度预算相比减少34.42%,其中按支出项目类别划分:基本支出1690.94万元,占支出预算总额的73.19%,包括工资福利支出1159.75万元商品和服务支出173.55万元对个人和家庭的补助302.84万元、其他资本性支出54.8万元项目支出547.77万元,占支出预算总额的23.71%,包括工资福利支出133万元、商品和服务支出373.03万元、对个人和家庭的补助10万元、资本性支出31.24万元、其他相关支出0.5万元对附属单位补助支出的71.48万元,占支出预算总额的3.1%

按支出功能科目分类:一般公共服务支出5万元,占支出预算的0.21% 社会保障和就业49.12万元,占支出预算的2.12%;交通运输支出2153.78万元,占支出预算的93.22%住房保障支出102.29万元,占支出预算的4.45%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1292.75万元,占支出预算总额的55.95%;商品和服务支出546.58万元,占支出预算总额的23.65%对个人和家庭补助支出312.84万元,占支出预算总额的13.54%;其他资本性支出86.04万元,占支出预算总额的3.72%;其他支出0.5万元,占支出预算总额的0.02%;对附属单位补助支出71.48万元,占支出预算总额的3.12%。

(三)经费拨款支出情况

2018年经费拨款支出预算1700.16万元,占支出预算总额的73.59%,与上年预算相比增加1.08%。具体支出情况是:一般公共服务支出5万元,占经费拨款支出的0.29%社会保障和就业支出49.12万元,占经费拨款支出2.89%;交通运输支出1566.51万元,占经费拨款支出92.14%;住房保障支出79.53万元,占经费拨款支出4.68%。

(四)政府采购预算        

2018年政府采购预算为57.16万元,与上年预算对比减少11.03%,其中:政府集中采购56.16万元;部门集中采购1万元。

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(六)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费546.58万元,与上年预算对比减少67.03%

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年市交通运输局“三公”经费年初预算安排45万元。其中:

公务接待费23万元,比上年减少0.44万元,主要原因:严格执行公务接待规定,控制接待规模

公务用车运行维护费22万元,比上年增加2.05万元,主要原因:常态化对驻点村开展扶贫工作,需要长期下乡,路途遥远,导致用车预算增加

第三部分 交通运输2018年部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行(公路水路运输):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务(公路水路运输):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护(公路水路运输):反映公路养护支出。

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140136交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出:反映水路运输管理方面的支出。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

2140499交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

2149999:交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2018交通运输局公开表格.xls